图书介绍
内部控制学（第2版）=Inernal ControlPDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 池国华，樊子君主编 著
- 出版社： 北京大学出版社
- ISBN：
- 出版时间：2013
- 标注页数：300页
- 文件大小：80MB
- 文件页数：312页
- 主题词：
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图书目录
第一章 内部控制发展概述1
第一节 内部控制的历史演进3
第二节 建立和实施内部控制的现实意义14
第三节 我国内部控制的相关法规21
第二章 内部控制的基本理论33
第一节 内部控制的定义与本质35
第二节 内部控制的目标与类型41
第三节 内部控制的对象与要素53
第四节 内部控制的原则与局限性59
第三章 内部环境67
第一节 内部环境概述70
第二节 公司治理结构73
第三节 机构设置及权责分配82
第四节 发展战略87
第五节 人力资源政策93
第六节 企业文化97
第七节 社会责任102
第四章 风险评估113
第一节 风险概述116
第二节 目标设定120
第三节 风险识别127
第四节 风险分析134
第五节 风险应对142
第五章 控制活动151
第一节 不相容职务分离控制154
第二节 授权审批控制161
第三节 会计系统控制167
第四节 财产保护控制172
第五节 预算控制179
第六节 运营分析控制197
第七节 绩效考评控制207
第六章 信息与沟通225
第一节信息227
第二节 沟通237
第三节 信息技术及信息系统250
第七章 内部监督261
第一节 内部监督概述264
第二节 内部监督的机构及职责265
第三节 内部监督程序269
第四节 内部监督方式与要求270
第五节 内部控制缺陷275
第六节 内部控制评价报告279
主要参考文献292
附录 企业内部控制基本规范294