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第一章 物控部组织设置一、了解物控部所处的位置2

二、物控部的设置原则4

三、物控部的设置模式4

四、物控部的职责权限6

五、物控部的工作流程7

第二章 物控部岗位职责一、物控部职位设置10

二、物控部岗位说明11

第三章 物控部作业流程第一节　物料需求管理18

一、物料分析与预测流程18

（一）物料需求预测流程18

（二）ABC分析流程19

二、物料计划编制流程20

（一）物料计划制订人员工作流程20

（二）物料需求计划制订流程21

（三）一般物料计划制订流程22

（四）物料计划变更流程23

（五）物料计划实施监督流程24

第二节　物料供应管理25

一、物料请购作业流程25

（一）物料采购计划编制流程25

（二）物料订购核决流程26

二、供应作业管理流程27

（一）供应商开发流程27

（二）供应商评选流程28

三、采购物料交货期控制流程29

第三节　物料接收管理30

一、物料接收管理流程30

（一）来料（部门）收料作业流程30

（二）收料点数流程31

二、来料检验控制流程32

（一）物料标签检验流程32

（二）来料检验流程33

（三）来料检验结果处理流程34

第四节　物料使用管理35

一、物料领用作业流程35

（一）备料流程35

（二）发料作业流程36

（三）追加物料申请流程37

（四）领料多余物料退料流程38

二、现场物料使用控制流程39

（一）生产线补料流程39

（二）物料动态监控流程40

（三）生产进行中物料控制流程41

（四）材料报废审批流程42

第五节　物料储存管理43

一、在库物料保管流程43

（一）物料堆码流程43

（二）库存物料定期检验流程43

二、在库物料盘点流程44

（一）物料盘点流程44

（二）盘点差错分析流程45

三、呆废料处理流程45

（一）库存物品不合格处理流程45

（二）呆滞料处理流程46

四、物料库存控制流程47

（一）订货量确定作业流程47

（二）存量管制作业流程48

第四章 物控部作业文本第一节　物料供应管理50

一、物料请购作业文本50

（一）物料请购作业程序50

（二）物料请购作业指引52

二、供应作业管理文本54

（一）供应商质量保证协议54

（二）供应商评估考核程序55

三、物料交货期控制作业文本59

（一）物料采购交货期管理办法59

（二）委外加工作业程序63

第二节　物料接收管理66

一、物料入库管理文本66

（一）原材料入库作业程序66

（二）半成品入库控制程序68

（三）成品入库控制程序70

二、物料入库检验管理文本72

（一）进料检验控制程序72

（二）异常问题处理办法75

第三节　物料使用管理77

一、物料领用作业文本77

（一）物料发放管理办法77

（二）物料退料补货控制程序78

二、现场物料使用控制文本79

（一）制程中物料管理规定79

（二）物料调拨管理办法81

第四节　物料储存管理84

一、在库物料保管文本84

（一）物料编号管理办法84

（二）货仓定置管理办法87

（三）物料安全储放规范89

（四）物料电脑化管理办法93

二、在库物料盘点文本96

（一）盘点管理办法96

（二）盘点作业指导书99

三、呆料管理文本102

（一）呆滞料处理程序102

（二）滞料与滞成品管理制度104

四、存量控制文本108

（一）存量控制办法108

（二）物料消耗定额管理制度111

第五章 物控部作业表单第一节　物料需求管理116

一、物料分析与预测表单116

（一）物料分析表116

（二）库存物料ABC分级比重表117

（三）以消耗金额排列的物料类别表117

（四）物料控制计划表118

二、物料计划编制表单118

（一）产品BOM表118

（二）产品物料计划表119

（三）产品材料计划明细119

（四）物料订购控制表120

（五）常备性材料＿＿＿＿周需求计划表120

（六）常备性材料＿＿＿＿月需求计划表121

（七）专用性物料需求计划表121

（八）物料存量基准设定表122

（九）物料存量控制卡123

第二节　物料供应管理124

一、物料请购作业表单124

（一）物料请购单124

（二）物料采购单125

（三）委外加工订制单126

（四）订购月统计表126

二、供应作业管理表单127

（一）供应商调查表127

（二）供应商物料价格成本分析表128

（三）合格供应商清单129

三、物料交货期控制表单129

（一）物料订购跟催表129

（二）交货期控制表130

（三）供应商交货状况一览表130

（四）物料供应延误统计表131

（五）物料进厂进度控制表131

（六）物料接收数量交货期一览表132

第三节　物料接收管理133

一、物料入库管理表单133

（一）物料交接记录表133

（二）送货单134

（三）物料差错查询单135

（四）物料拒收报表136

（五）生产线物料退库单136

（六）物料入库台账137

（七）物料入库单137

二、物料品质检验管理表单138

（一）来料检验通知单138

（二）物料购入验收单138

（三）物料不合格情况登记表139

（四）物料预测报告139

（五）来料品质检验异常报告140

（六）供应商异常处理联络单141

（七）物料不良改善通知表142

第四节　物料使用管理143

一、物料领用作业表单143

（一）备料申请单143

（二）车间领料单144

（三）非限额领料单144

（四）限额领料单145

（五）补料申请单146

（六）常用生产领料单146

（七）特殊物料申领单147

（八）器材申领单147

（九）仓库物料调拨记录148

（十）补料申请单148

（十一）车间退料单149

（十二）成品出货报告149

二、现场物料使用控制表单150

（一）生产配料单150

（二）物料内部调拨单150

（三）线上原料不良记录清单151

（四）物料代用申请单151

（五）制程计数检验记录表152

（六）超计划用料报告单153

（七）超计划用料报告表153

（八）物料使用异常报告表154

（九）物料短缺分析表154

第五节　物料储存管理155

一、在库物料保管表单155

（一）仓储物料卡155

（二）物料编号对照表155

（三）物料保管卡156

（四）物料进出入仓统计表157

（五）发货记录表157

（六）物料出入库和变更登记表158

（七）物料搬运分析表158

二、在库物料盘点表单159

（一）预盘物料明细表159

（二）盘点时程安排表159

（三）物料盘点单160

（四）物料盘点签160

（五）物料盘点情况统计表161

（六）物料盘点汇总表161

（七）物料盘点差错分析表162

三、呆料管理表单162

（一）呆料处理记录表162

（二）仓库呆废料月报表163

（三）六个月无异动呆废料明细表163

（四）呆废料处理报告164

（五）废料处理记录164

（六）呆废料会签单165

四、存量控制表单166

（一）库存物料状态查询表166

（二）物料库存值统计表166

（三）安全存量警示表167

（四）物料动态明细表167