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第1章 采购规范化管理体系1

1.1采购管理知识体系导图2

1.2采购规范化管理体系设计模板3

1.2.1业务模型模板设计3

1.2.2管理流程模板设计4

1.2.3管理标准模板设计5

1.2.4管理制度模板设计7

1.3业务模型设计要项8

1.3.1基于什么设计业务模型8

1.3.2业务模型如何有效导出8

1.3.3业务模型设计注意事项9

1.4管理流程设计要项10

1.4.1管理流程设计10

1.4.2业务流程设计13

1.4.3流程设计注意问题14

1.5管理标准设计要项14

1.5.1工作标准设计14

1.5.2绩效标准设计16

1.5.3标准设计注意问题17

1.6管理制度设计要项18

1.6.1章条款项目的有效设计18

1.6.2管理制度设计注意问题19

第2章 采购计划管理业务·流程·标准·制度21

2.1采购计划管理业务模型22

2.1.1采购计划管理业务工作导图22

2.1.2采购计划管理主要工作职责22

2.2采购计划管理流程24

2.2.1主要流程设计导图24

2.2.2采购需求确定流程25

2.2.3采购方式选择流程26

2.2.4采购计划编制流程27

2.2.5采购计划变更流程28

2.3采购计划管理标准29

2.3.1采购计划管理业务工作标准29

2.3.2采购计划管理业务绩效标准30

2.4采购计划管理制度31

2.4.1制度解决问题导图31

2.4.2采购计划管理办法32

2.4.3采购计划审批制度37

2.4.4采购预算管理制度39

第3章 供应商管理业务·流程·标准·制度45

3.1供应商管理业务模型46

3.1.1供应商管理业务工作导图46

3.1.2供应商管理主要工作职责46

3.2供应商管理流程48

3.2.1主要流程设计导图48

3.2.2供应商调查工作流程49

3.2.3供应商评审实施流程50

3.2.4供应商绩效改进流程51

3.2.5供应商名录更新流程52

3.2.6拜访供应商工作流程53

3.2.7供应商等级评定流程54

3.3供应商管理标准55

3.3.1供应商管理业务工作标准55

3.3.2供应商管理业务绩效标准56

3.4供应商管理制度57

3.4.1制度解决问题导图57

3.4.2供应商开发管理制度59

3.4.3供应商认证管理制度61

3.4.4供应商考核管理制度64

3.4.5供应商关系维护制度69

第4章 采购过程管理业务·流程·标准·制度73

4.1采购过程管理业务模型74

4.1.1采购过程管理业务工作导图74

4.1.2采购过程管理主要工作职责74

4.2采购过程管理流程75

4.2.1主要流程设计导图75

4.2.2采购询价工作流程76

4.2.3采购谈判工作流程77

4.2.4采购合同签订流程78

4.2.5采购订购下单流程79

4.2.6采购违约处理流程80

4.3采购过程管理标准81

4.3.1采购过程管理业务工作标准81

4.3.2采购过程管理业务绩效标准81

4.4采购过程管理制度83

4.4.1制度解决问题导图83

4.4.2招标采购管理制度84

4.4.3询价采购管理制度90

4.4.4集中采购管理制度94

4.4.5电子商务采购管理制度97

第5章 采购进度管理业务·流程·标准·制度101

5.1采购进度管理业务模型102

5.1.1采购进度管理业务工作导图102

5.1.2采购进度管理主要工作职责102

5.2采购进度管理流程103

5.2.1主要流程设计导图103

5.2.2采购交期管控流程105

5.2.3订单状态监管工作流程106

5.2.4国际采购进度控制流程107

5.2.5采购交期延误处理流程108

5.2.6采购交期变更处理流程109

5.3采购进度管理标准110

5.3.1采购进度管理业务工作标准110

5.3.2采购进度管理业务绩效标准110

5.4采购进度管理制度112

5.4.1制度解决问题导图112

5.4.2采购进度控制制度113

5.4.3订单跟踪管理制度116

5.4.4采购进度跟催办法120

5.4.5交期延误处理办法123

5.4.6紧急采购管理制度126

第6章 采购质量管理业务·流程·标准·制度129

6.1采购质量管理业务模型130

6.1.1采购质量管理业务工作导图130

6.1.2采购质量管理主要工作职责130

6.2采购质量管理流程131

6.2.1主要流程设计导图131

6.2.2采购质量检验工作流程133

6.2.3采购验收异常处理流程134

6.2.4采购退换货处理流程135

6.2.5采购质量改善工作流程136

6.3采购质量管理标准137

6.3.1采购质量管理业务工作标准137

6.3.2采购质量管理业务绩效标准137

6.4采购质量管理制度140

6.4.1制度解决问题导图140

6.4.2采购认证管理制度141

6.4.3采购质量管理制度144

6.4.4特采质量管理制度149

第7章 采购成本管理业务·流程·标准·制度151

7.1采购成本管理业务模型152

7.1.1采购成本管理业务工作导图152

7.1.2采购成本管理主要工作职责152

7.2采购成本管理流程153

7.2.1主要流程设计导图153

7.2.2采购价格分析流程155

7.2.3采购成本分析流程156

7.2.4采购成本核算流程157

7.2.5定期采购成本控制流程158

7.2.6定量采购成本控制流程159

7.3采购成本管理标准160

7.3.1采购成本管理业务工作标准160

7.3.2采购成本管理业务绩效标准161

7.4采购成本管理制度162

7.4.1制度解决问题导图162

7.4.2采购价格审议办法163

7.4.3采购成本控制制度164

7.4.4订购成本控制办法168

7.4.5采购库存控制制度172

第8章 采购结算管理业务·流程·标准·制度175

8.1采购结算管理业务模型176

8.1.1采购结算管理业务工作导图176

8.1.2采购结算管理主要工作职责176

8.2采购结算管理流程177

8.2.1主要流程设计导图177

8.2.2采购付款申请审批流程178

8.2.3采购结算对账实施流程179

8.2.4采购结算票据校验流程180

8.3采购结算管理标准181

8.3.1采购结算管理业务工作标准181

8.3.2采购结算管理业务绩效标准181

8.4采购结算管理制度182

8.4.1制度解决问题导图182

8.4.2预付款结算管理制度183

8.4.3分期付款结算管理制度185

8.4.4延期付款结算管理制度187

8.4.5委托付款结算管理制度188

8.2.6现金结算管理办法190

第9章 采购信息管理业务·流程·标准·制度193

9.1采购信息管理业务模型194

9.1.1采购信息管理业务工作导图194

9.1.2采购信息管理主要工作职责194

9.2采购信息管理流程196

9.2.1主要流程设计导图196

9.2.2采购信息收集管理流程197

9.2.3采购信息分析管理流程198

9.2.4采购信息档案管理流程199

9.2.5采购信息系统构建流程200

9.3采购信息管理标准201

9.3.1采购信息管理业务工作标准201

9.3.2采购信息管理业务绩效标准202

9.4采购信息管理制度203

9.4.1制度解决问题导图203

9.4.2采购信息日常管理规定204

9.4.3采购信息归档保管办法208

9.4.4采购信息保密管理规定210

9.4.5采购信息系统管理制度213

第10章 采购人员管理业务·流程·标准·制度219

10.1采购人员管理业务模型220

10.1.1采购人员管理业务工作导图220

10.1.2采购人员管理主要工作职责220

10.2采购人员管理流程222

10.2.1主要流程设计导图222

10.2.2采购作业稽核实施流程223

10.2.3采购贿赂事件调查流程224

10.2.4采购人员绩效考核管理流程225

10.3采购人员管理标准226

10.3.1采购人员管理业务工作标准226

10.3.2采购人员管理业务绩效标准226

10.4采购人员管理制度228

10.4.1制度解决问题导图228

10.4.2采购人员道德行为规范230

10.4.3采购人员稽核管理办法235

10.4.4采购贿赂与反贿赂管理制度237

10.4.5采购人员绩效考核管理制度242