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第一部分 世界500强企业业务流程的管理2

第一章 流程与流程管理概述2

一、流程2

二、流程管理4

第二章 流程设计6

一、建立流程结构图6

二、具体流程的梳理7

三、绘制流程图10

四、审核反馈与重大分歧解决18

五、流程改善18

【实战范本】某世界500强企业中国分公司业务流程确定表（部分）20

第三章 流程优化39

一、流程优化的目标39

二、流程优化的时机41

三、流程优化的关键成功因素42

四、流程优化的原则42

五、流程优化的常见方法42

六、流程优化的操作循环48

七、流程优化中部分关键环节50

第四章 流程管理标准化53

一、业务流程标准化的体现53

二、业务流程标准化的目标53

三、标准化流程管理文件55

四、业务流程标准化的执行56

【实战范本01】某世界500强企业中国分公司流程管理制度58

【实战范本02】流程运行记录单74

【实战范本03】流程评审表75

第二部分 世界500强企业业务流程范本80

第五章 战略管理核心流程范本80

一、战略信息收集与分析流程80

二、战略制定与选择流程82

三、战略评估与调整流程91

第六章 年度经营计划管理流程范本93

一、年度经营计划制订流程93

二、年度经营计划调整流程98

三、月度经营指标管理流程100

四、部门经济责任考核流程106

五、企业经营管理保障实施流程108

六、季度经营分析流程110

第七章 预算管理流程范本117

一、预算启动流程117

二、预算编制流程120

三、预算方案审批流程122

四、预算内费用审批流程124

五、预算外费用审批流程126

六、滚动预算编制流程128

七、预算执行评估流程130

八、重大预算调整流程141

第八章 筹资管理流程范本143

一、筹资业务内部控制流程143

二、筹资决策管理流程146

三、筹资业务管理流程149

四、筹资授权批准流程152

五、重大筹资方案审批流程155

第九章 产品研发管理流程范本158

一、新产品研发项目立项流程158

二、新产品研发项目实施及管理流程162

三、新产品研发项目验收流程166

四、产品更改通知流程169

五、设计试作流程171

六、新产品量产试作流程173

七、新产品开发模具管理流程175

第十章 市场拓展管理流程范本177

一、市场和竞争对手信息收集流程177

二、市场和竞争分析流程183

三、价格制定流程187

四、市场活动计划与开展控制流程190

五、广告媒体活动流程193

六、公共关系活动流程198

七、招标活动有效性的跟踪流程201

八、区域市场活动有效性的跟踪流程203

九、跨区域市场活动有效性的跟踪流程205

十、市场费用使用控制流程207

第十一章 营销管理流程范本210

一、年度销售目标、营销计划和预算编制的制定流程210

二、营销目标和预算编制调整流程218

三、月度销售计划制订流程220

四、新分销商的选择与评估流程223

五、年度分销商维护流程227

六、产品销售控制流程230

七、赊销业务与风险控制流程232

八、国内客户退货管理流程234

九、国外退货处理流程236

十、换货流程237

十一、返利管理流程239

十二、销售费用使用流程241

第十二章 采购管理流程范本244

一、采购计划制订流程244

二、采购计划管理流程246

三、供应商开发与管理流程248

四、供应商绩效考核流程255

五、采购价格调整流程268

六、采购物资价格审核流程270

第十三章 生产管理流程范本272

一、市场和竞争对手信息收集流程272

二、生产计划执行流程276

三、生产部生产计划流程280

四、车间生产管理流程282

五、生产制作指示控制流程284

六、生产异常处理流程285

七、生产工时效率考核流程289

第十四章 质量管理流程范本292

一、质量体系审核方案制定流程292

二、质量体系审核实施流程296

三、过程审核方案制定流程300

四、过程审核实施流程318

五、产品审核方案制定流程320

六、产品审核实施流程323

七、进货检验和实验控制流程326

八、过程检验和试验控制流程327

九、出货检验和试验控制流程328

十、客户投诉处理流程329

十一、检测设备控制流程331

十二、不合格品处理流程333

十三、纠正和预防措施控制流程335

十四、客户满意度调查控制流程336

十五、数据统计及分析控制流程339

十六、质量体系文件控制流程343

十七、质量体系记录控制流程345

十八、关键特性控制流程346

第十五章 物料管理流程范本347

一、物料入库管理流程347

二、物料出库管理流程352

三、成品收货入库管理流程355

四、成品出库管理流程358

五、备货与发货流程361

六、运输管理流程364

七、月度/周期仓库盘点流程367

八、年度仓库盘点控制流程371

九、安全库存管理流程375

第十六章 设备工具管理流程范本378

一、设备配置立项流程378

二、设备配置实施流程380

三、设备大项修管理流程382

四、设备报废流程385

第十七章 信息系统管理流程范本387

一、信息技术战略规划流程387

二、重要信息系统政策制定流程392

三、信息系统自行开发控制流程394

四、信息系统开发招标流程398

五、信息技术服务提供流程400

六、信息技术资产管理流程402

七、信息系统开发或实施项目管理流程404

第十八章 业务外包管控流程范本408

一、业务外包申请流程408

二、外包业务项目计划书审核流程410

三、业务承包方资质审查流程412

第十九章 客户服务管理流程范本416

一、客户档案维护流程416

二、客户投诉处理流程421

三、客户年度满意度调查流程424

四、客户季度满意度调查流程426

五、客户培训流程430

六、产品质量不良处理流程432

第二十章 合同控制流程范本436

一、合同管理整体控制流程436

二、合同谈判流程439

三、合同审批流程441

四、合同订立登记控制流程446

五、合同更改控制流程448

第二十一章 财务管理流程范本449

一、财务制度制定流程449

二、财务制度修订流程451

三、资金计划制订流程453

四、资金支付流程458

五、付款业务内部控制流程460

六、收款业务控制流程462

七、应付账款管理流程464

八、应收账款管理流程467

九、固定资产外购业务内部控制流程470

十、固定资产处置业务控制流程471

十一、担保业务风险评估流程473

十二、担保项目跟踪监督流程475

十三、担保项目信息披露流程477

十四、成本费用核算流程480

十五、成本费用控制流程482

十六、成本费用目标确定流程485

十七、成本费用预测方案制定流程487

十八、无形资产外购申请审批流程490

十九、无形资产业务流程492

二十、无形资产投资预算流程496

二十一、无形资产交付验收流程498

二十二、年度财务报告方案编制流程500

二十二、重大影响交易会计处理流程504

二十四、年度财务报告编制流程506

二十五、合并会计报表编制范围变更流程508

第二十二章 对子公司的控制流程范本510

一、子公司重大投资审核流程510

二、子公司投资项目评估流程514

三、母子公司合并抵销分录编制流程516

四、母子公司合并财务报表编制流程522

第二十三章 行政管理流程范本525

一、对外宣传信息发布流程525

二、会务管理流程527

三、寄送信函、快件工作流程529

四、发文管理流程530

五、收文管理流程531

六、印章制刻申请流程532

七、印章使用控制流程533

八、公司证照管理流程534

九、出差管理流程535

第二十四章 人力资源管理流程范本537

一、人力资源规划编制流程537

二、工作分析流程544

三、员工外部招聘流程546

四、员工内部招聘管理流程548

五、员工试用期管理流程550

六、职业生涯规划流程553

七、晋升/降职/辞退管理流程556

八、内部调动管理流程559

九、离职管理流程562

十、员工培训管理流程564

十一、培训课程档案管理流程571

十二、培训计划执行流程574

十三、临时外部培训执行流程579

十四、员工能力评估流程581

十五、员工绩效考核流程588

十六、薪酬管理流程590

参考文献593