图书介绍
厉行节约反对浪费的实施路径PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 胡为民，龙洁著 著
- 出版社： 北京：中国财政经济出版社
- ISBN：9787509554043
- 出版时间：2014
- 标注页数：333页
- 文件大小：81MB
- 文件页数：345页
- 主题词：行政事业单位－内部审计－中国
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图书目录
导语 全面实施行政事业单位内部控制是提升政府治理的重要手段1
第一章 行政事业单位内部控制的发展4
第一节 行政事业单位内部控制规范的颁布4
第二节 我国行政事业单位内部控制的发展8
第三节 国外政府组织内部控制的发展14
第四节 我国企业内部控制的发展20
第二章 行政事业单位内部控制的要求23
第一节 行政事业单位内部控制的内涵23
第二节 行政事业单位内部控制的理念和框架26
第三节 行政事业单位内部控制设计30
第四节 行政事业单位内部控制的方法39
第三章 行政事业单位内部控制建设流程43
第一节 内部控制建设准备阶段43
第二节 内部控制现状评估阶段51
第三节 内部控制设计优化阶段56
第四节 内部控制运行维护阶段64
第四章 行政事业单位风险评估66
第一节 行政事业单位风险评估概述66
第二节 行政事业单位风险评估的基本程序68
第三节 行政事业单位风险评估的关注要点82
第五章 行政事业单位单位层面内部控制设计90
第一节 组织机构内部控制设计90
第二节 议事决策内部控制设计99
第三节 关键岗位内部控制设计105
第四节 关键岗位人员内部控制设计112
第五节 会计系统内部控制设计117
第六节 信息系统内部控制设计127
第六章 行政事业单位业务层面内部控制设计137
第一节 预算业务内部控制设计137
第二节 收支业务内部控制设计157
第三节 政府采购内部控制设计181
第四节 资产管理内部控制设计209
第五节 建设项目内部控制设计240
第六节 合同管理内部控制设计263
第七章 行政事业单位内部控制评价与监督275
第一节 行政事业单位内部控制的内部监督275
第二节 行政事业单位内部控制的自我评价279
第三节 行政事业单位内部控制的外部监督288
第八章 行政事业单位内部控制信息化291
第一节 行政事业单位内部控制信息化概述291
第二节 行政事业单位内部控制信息化建设规划293
第三节 行政事业单位内部控制管理信息系统的主要功能296
第四节 行政事业单位内部控制管理信息系统的应用308
附录：311
1．党政机关厉行节约反对浪费条例311
2．行政事业单位内部控制规范（试行）322
参考书目333