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新兴铸管股份有限公司2

采购管理制度2

第一章　总则2

第一节　宗旨2

第二节　采购管理的基本任务2

第三节　采购管理必须遵循的原则2

第四节　采购管理在企业中的地位2

第五节　关联交易2

采购管理篇2

第一节　消耗定额管理3

第二章　采购权限3

第三章　定额管理3

第二节　储备定额管理4

第三节　消耗定额、储备定额制定、修改和审批4

第四章　计划管理4

第一节　计划的编制4

第二节　编制的原则4

第三节　计划的申报4

第四节　计划的变更、修改4

第一节　合同管理程序6

第五章　合同管理6

第二节　合同的签订与审批7

第三节　合同的履行7

第四节　合同的变更及修改和解除7

第五节　合同文本7

第六节　合同附件13

第六章　供应商管理13

第一节　市场调查、资料整理13

第二节　供应商调查13

第三节　供应商评价标准15

第七章　采购管理18

第一节　管理层职责18

第四节　合格分供方评价18

第六节　档案管理18

第五节　如何对待未发生业务往来的厂商18

第二节　采购工作流程图20

第三节　采购方式20

第八章　票据传递26

第一节　票据传递流程26

第二节　票据管理26

第一节　材料的核算方法28

第九章　材料核算28

第三节　结算单据的审核28

第二节　优化方案30

第十章　仓储管理31

第一节　进厂物资的计量与检验31

第二节　不合格品的控制32

第三节　点收入库32

第四节　物资的搬运、储存、标识及交付32

第六节　物资领用33

第七节　废旧物资管理33

第五节　物资盘点33

第十一章　统计信息管理34

第一节　统计信息的重要性、准确性、可靠性34

第二节　层级对统计资料的需求34

第十二章　考核38

第一节　对计划编报的考核38

第二节　对备件、材料消耗考核39

第三节　对公司内部厂际间自制设备、备件的考核39

附件一　易损易耗物资在运输、储存、发放过程中自然灭失率40

附件二　部门、岗位职责41

附件三　采购业务通用工作程序92

附件四　招投标管理细则110

附件五　招标书（格式化文件）115

南京依维柯汽车有限公司129

第一部分　采购控制程序129

第二部分　采购价格管理办法151

第三部分　采购结算管理办法164

第四部分　采购合同实施管理办法168

第五部分　物资采购招标管理办法191

第二章　供应部岗位职责199

第一章　供应部管理目标199

第一部分　供应部管理手册199

河南神火煤电股份有限公司199

第三章　管理制度208

第一节　供方评选实施细则208

第二节　代储（年度）协议管理办法209

第三节　采购产品验证管理办法211

第四节　采购产品分类表213

供应部质量管理图216

附录1：供应部记录清单217

第二章　物资采购计划的编制218

第二节　合格供方的年度业绩评定218

第一节　新增供方评选管理218

第二部分　供应部工作流程218

第一章　供方管理218

第三章　采购合同的签订219

第一节　一般材料及5万元以下设备合同的签订219

第二节　大宗材料及5万元以上设备合同的签订219

第三节　急需物资合同签订220

第四节　代储协议管理220

第五节　年度协议的管理220

第一节　编制产品质量标准221

第三节　验证类别221

第二节　检验／验证规程221

第六节　补签合同221

第五章　物资验收221

第四章　物资的采运221

第四节　不合格品处理要求222

第五节　使用部门提出质量问题的处置222

第六章　仓库管理222

第一节　搬运管理222

第三节　仓库安全、环境管理223

第二节　票据管理223

第四节　仓储质量管理224

第七章　票据管理224

第二条　物资采购招标的基本原则228

第五条　招标范围和管理权限228

第四条　物资采购招标的组织管理228

第三条　优先选用的要求228

第二章　招标的组织机构228

第一条　制定本办法的依据228

第一章　总则228

第一部分　物资采购招标管理办法228

××钢铁股份有限公司228

第六条　监督组的权限229

第三章　招标办的职责229

第七条　招标办主要职责的依据229

第八条　招（议）标工作的组织实施229

第九条　招标办工作职责229

第十条　设计部门的职责与要求229

第十五条　招标办成员的组成230

第十三条　特列230

第十四条　确定招标方式230

第十二条　招标的基本条件230

第四章　招标前的准备230

第十一条　使用单位（生产厂）的职责与要求230

第十六条　编制招标文件231

第五章　招评标程序231

第六章　招投标资料的管理233

第七章　招标纪律233

第八章　附则233

第二部分　合格分承包方评定制度239

第一部分　采购控制程序245

湖南长丰汽车制造股份有限公司245

第二部分　分承包方评价程序248

第三部分　合格分承包方质保能力评分细则255

第四部分　采购工作标准及管理办法257

西安飞机工业（集团）有限责任公司261

比价采购管理实施细则（试行）261

第一节　主题内容与适用范围261

第二节　组织机构及职责261

第三节　比价采购控制方法分类262

第四节　各类采购控制方法管理规定262

第五节　奖罚264

第六节　附则265

株洲电力机车厂269

第一部分　物资计划管理标准（试行）269

第二部分　物资资源分配审批程序273

第三部分　物资采购招投标管理办法（试行）278

第四部分　物资供应商管理办法283

哈尔滨汽轮机厂有限责任公司288

第一部分　物资采购控制暂行管理办法288

第一章　总则288

第二章　物资采购计划288

第四章　物资采购289

第三章　合格分供方的选择289

第五章　采购物资入库290

第六章　物资采购的监督291

第七章　附则291

第二部分　物资采购及产品外协价格审查暂行管理办法292

第一章　总则292

第二章　规定与要求292

第三章　程序与权限293

第四章　责任与奖惩294

第五章　附则294

第一章　总则298

第二章　订立合同的原则、程序和主要条款298

第三部分　合同管理办法298

第三章　合同的订立299

第四章　合同的解除300

第五章　授权委托资格证、书及管理300

第六章　合同档案管理301

第七章　附则301

吉林吉恩镍业股份有限公司303

第一部分　物价管理办法303

第一章　总则303

第二章　确定购销限价、计划价格及内部收费标准的基本原则303

第一节　审批程序与权限304

第三章　物价信息工作的基本原则304

第四章　购销限价审批制度304

第二节　购销限价申报制度及内容305

第三节　购销限价信息反馈制度306

第五章　物价管理、监督与奖惩306

第一节　物价管理306

第二节　物价监督与奖惩307

第六章　计划价格、内部收费标准的管理307

第七章　管理机构的设置及其基本职责308

第八章　附则309

第二部分　物价管理考核细则316

物资供应处物资实行比价采购的管理办法319

扎赉诺尔煤业有限责任公司319

中国船舶重工集团公司天津新港船厂323

第一部分　物资购销比价管理暂行规定323

第一章　管理原则323

第二章　物资采购的决策323

第三章　比质、比价管理要求323

第六章　对外物资销售的管理规定324

第七章　价格监督324

第五章　采购物资付款管理324

第四章　物资采购计划管理324

第二部分　《造船常规物资配套供货厂商表》暂行规定325

韩城矿务局327

物资比价采购管理办法实施细则327

第一章　组织领导327

第二章　比价采购范围328

第三章　比价采购工作运作程序328

第四章　奖罚330

阿城继电器股份有限公司332

外购物资价格管理实施细则（试行）332

第一部分　选用新研制采购产品的控制程序338

北京航星机器制造公司338

第二部分　器材代用管理规定340

第三部分　外购器材入厂检验规定344

第四部分　物资提运发运管理规定351

辽河石油勘探局物资公司353

物资供应管理暂行办法353

第一章　总则353

第二章　管理体制353

第三章　物资计划354

第四章　物资市场355

第五章　物资采购356

第六章　采购合同358

第七章　采购资金358

第八章　关联物资的交易359

第九章　局内产品的保护360

第十章　仓储管理360

第十一章　物资统计361

第十二章　监督与约束361

第十三章　附则362

采购管理364

一、采购分供方的选择评价364

中国华录·松下电子信息有限公司364

二、材料价格决裁365

三、采购付款365

六枝工矿（集团）有限责任公司368

物资供应管理暂行办法368

第一章　总则368

第二章　物资计划管理368

第三章　物资采购369

第四章　物资储备和消耗定额管理370

第五章　物资使用管理370

第六章　附则371

东风车桥股份有限公司车桥分公司373

物资采购管理办法373

浙江新安化工化工机械厂388

第一部分　采购控制程序388

第二部分　合格供方评定办法391

第三部分　合格供方诚信度评估办法393

山东省威海船厂396

比价采购管理办法（试行）396

第二章　组织机构和分级审批权限401

第一章　总则401

物资采购管理暂行规定401

中国船舶重工集团公司陕西柴油机厂401

第三章　物资采购审价管理程序402

第四章　招标采购及程序403

第五章　纪律与奖惩404

第六章　附则405

南京长江电子技术装备有限公司413

第一部分　物资供应管理规章制度413

第一章　总则413

第二章　计划供应管理413

第三章　物资采购管理415

第四章　仓储管理416

第二部分　物资供应工作程序419

第三部分　供应处物资采购渠道、价格管理实施办法421

第四部分　供应处物资采购质量管理实施办法423

第五部分　工程供料管理规定425

第六部分　物资处计采员岗位A、B角管理制度426

第七部分　供货质量异议处理标准427

武汉市滨湖机械厂430

器材采购程序430

物资采购管理办法434

河南红阳工业有限责任公司434

昌河飞机工业（集团）有限责任公司439

物资采购逐级审批和比质比价管理规定439

保定天威（集团）有限公司442

第一部分　各类项目招标投标暂行办法442

第二部分　采购招标试行办法445

第一部分　内部审计标准448

第一章　内部审计的独立性448

第二章　内部审计人员的业务熟练程度448

保定天威集团有限公司448

审计、审价篇448

第三章　内部审计人员应有的职业责任感449

第四章　内部审计工作的范围、任务和承包经营责任审计450

第五章　内部审计工作的执行453

第六章　内部审计部门的管理454

第七章　内部审计工作的质量保证454

第二部分　审计部工作标准456

第三部分　合同审计工作标准462

第四部分　经济合同审计试行规范464

第三章　审计机构的主要职责469

第二章　审计机构及审计工作人员469

第一章　总则469

四川九洲电器集团有限责任公司469

第一部分　内部审计制度469

第四章　审计机构的主要职权470

第五章　审计工作程序471

第六章　附则473

第二部分　物资采购价格审计实施细则477

第三部分　中层管理人员及经济活动单位的业务主管人员任期经济责任审计实施细则481

第四部分　公司建设项目审计实施细则484

第一章　总则488

第二章　审价机构和人员488

物资采购价格审计暂行规定488

重庆大江信达车辆股份有限公司488

第三章　价格审计范围489

第四章　价格审计内容490

第五章　价格审计程序490

第六章　奖惩492

第七章　附则493

第三章　形式和内容495

第一章　总则495

第二章　审计组织和审计人员495

北满特殊钢股份有限公司495

第一部分　现款采购物资实行备案、抽查竞价采购审计制度495

第四章　审计程序和方法496

第五章　法律责任496

第六章　附则496

第二部分　经济合同审计制度497

第三部分　物资间接采购审查工作细则500

第四部分　关于严格控制物资间接采购的通知501

南京长江机器集团有限公司504

物资采购审价管理办法504

存货流转的优化与信息技术 新兴铸管股份有限公司　李国恩 岳建松509

实践探讨篇509

规范采购行为实施“阳光”作业 安阳钢铁股份有限公司　刘楠515

物资采购流程再造探析 吉化股份公司供应分公司　王鑫522

略谈我公司的层级化采购价格管理模式 岳阳恒立冷气设备股份有限公司　徐国红537

物资采购监控管理 江西万年青水泥股份有限公司　李和返 朱敏541

构建企业高效的物流系统——浅谈物资管理的成本化、程序化、信息化 江苏曙光光电有限责任公司　方正550

设备备件材料——招标议标采购的实践与探索 天津天铁冶金集团有限公司设备材料处556

转换机制科学管理提高备件、材料供应运营质量 天津天铁冶金集团有限公司设备材料处　刘锦峰　赵立成563

加强采购管理规范采购行为 东风汽车传动轴有限公司十堰分公司采购科 肖传清569

围绕企业经济发展推进物资采购效能监察 成都发动机（集团）有限公司纪委、监察部　周莉萍573