图书介绍
企业内部控制基本规范及配套指引解读PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 王生根编著 著
- 出版社： 北京市：北京大学出版社
- ISBN：9787301187388
- 出版时间：2011
- 标注页数：208页
- 文件大小：12MB
- 文件页数：216页
- 主题词：企业管理－规范－中国－继续教育－教学参考资料
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图书目录
企业内部控制基本规范及配套指引解读3
第一章 导读3
第一节 企业内部控制规范的出台背景3
第二节 中国企业内部控制规范体系3
第三节 中国企业内部控制规范体系的施行时间4
第四节 中国企业内部控制体系的重大创新4
第五节 企业在实施内部控制体系中的主要任务5
第二章 企业内部控制基本规范7
第一节 案例导入7
第二节 框架结构10
第三节 问题解答10
第三章 企业内部控制应用指引25
第一节 案例导入25
第二节 框架结构28
第三节 问题解答——企业层面内部控制29
第四节 问题解答——业务层面内部控制42
第四章 企业内部控制评价指引103
第一节 案例导入103
第二节 框架结构110
第三节 问题解答111
第五章 企业内部控制审计指引128
第一节 案例导入128
第二节 框架结构129
第三节 问题解答129
附录135
附录一 企业内部控制基本规范135
附录二 关于印发企业内部控制配套指引的通知143
企业内部控制应用指引144
企业内部控制应用指引第1号—组织架构144
企业内部控制应用指引第2号—发展战略147
企业内部控制应用指引第3号—人力资源149
企业内部控制应用指引第4号—社会责任151
企业内部控制应用指引第5号—企业文化154
企业内部控制应用指引第6号—资金活动156
企业内部控制应用指引第7号—采购业务160
企业内部控制应用指引第8号—资产管理163
企业内部控制应用指引第9号—销售业务167
企业内部控制应用指引第10号—研究与开发169
企业内部控制应用指引第11号—工程项目171
企业内部控制应用指引第12号—担保业务176
企业内部控制应用指引第13号—业务外包179
企业内部控制应用指引第14号—财务报告181
企业内部控制应用指引第15号—全面预算184
企业内部控制应用指引第16号—合同管理187
企业内部控制应用指引第17号—内部信息传递190
企业内部控制应用指引第18号—信息系统192
企业内部控制评价指引195
企业内部控制审计指引199