图书介绍
《企业内部控制规范》实施技术与案例研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 宋德亮编著 著
- 出版社： 北京：经济科学出版社
- ISBN：9787514116342
- 出版时间：2012
- 标注页数：375页
- 文件大小：22MB
- 文件页数：385页
- 主题词：会计学－案例
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图书目录
第一章 内部控制的整体框架1
第一节 内部控制的产生与发展3
第二节 内部控制的目标与原则10
第三节 内部控制的整体框架12
第二章 采购与付款60
第一节 引言60
第二节 会计流程控制61
第三节 战略决策控制83
第四节 综合案例分析89
第三章 生产经营99
第一节 成本管理100
第二节 生产计划（订单处理）121
第三节 成本预算122
第四节 产品质量125
第四章 销售与收款132
第一节 引言132
第二节 销售与收款内部会计控制135
第三节 销售与收款业务内部控制制度146
第四节 销售与收款环节内部控制综合案例159
第五章 货币资金166
第一节 货币资金业务的目标166
第二节 货币资金业务涉及的主要活动及其风险170
第三节 货币资金业务的内部控制目标171
第四节 货币资金业务控制环节171
第六章 资产管理189
第一节 存货的内部控制189
第二节 固定资产内部控制205
第七章 投资与融资226
第一节 筹资业务的目标226
第二节 筹资业务涉及的主要活动及其风险228
第三节 筹资业务的内部控制目标229
第四节 筹资业务控制环节230
第五节 对外投资的含义255
第六节 对外投资业务涉及的主要活动及其风险255
第七节 投资业务控制环节258
第八章 人力资源280
第一节 人力资源内部控制简介280
第二节 人力资源引进的内部控制281
第三节 人力资源开发的内部控制285
第四节 岗位职责的内部控制292
第五节 人力资源激励的内部控制301
第六节 人力资源退出的内部控制305
第七节 总结312
第九章 合同管理315
第一节 引言315
第二节 内部环境318
第三节 风险评估323
第四节 控制活动329
第五节 信息与沟通337
第六节 内部监督342
第十章 信息系统352
第一节 信息系统概述352
第二节 信息系统的生命周期359
第三节 信息系统风险及控制概要362
第四节 信息系统开发中的控制365
第五节 信息系统运行与维护中的控制367
第六节 利用信息系统改善内部信息传递369
参考文献375